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精準發力抓整改 盤點銷號保實效——省煤田地質局經濟責任審計整改工作成效顯著-安徽省煤田地質局
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精準發力抓整改 盤點銷號保實效——省煤田地質局經濟責任審計整改工作成效顯著

發布:林晶/2018-11-14 16:34 來源:局審計處 審核:周元寶/2018-11-15 08:29  瀏覽量:2096
    為確保對審計發現的問題認識到位、整改到位、監督到位,省煤田地質局緊盯2017年省審計廳經濟責任審計報告反映的具體問題,高度重視,多措并舉,對癥下藥,逐一開出“藥方”,抓重點,聚焦點,攻難點,精準發力,盤點銷號,成效顯著。
    一、提高認識堅決改。2018年以來,省煤田地質局進一步強化內部審計整改工作,局主要負責人多次主持召開專題會議,要求局屬各單位將審計整改工作與學習貫徹黨的十九大精神結合起來,與局開展的“過渡期怎么看,我們怎么辦”解放思想大討論活動結合起來,以問題為導向,既“立足當前”又“著眼長遠”,對審計報告提出問題的整改落實及時督辦,認真開展審計整改“回頭看”工作。
    二、強化責任保障改。成立了局內部審計工作領導小組,強化對審計整改工作的指導。局主要領導負總責,依處室職能和局領導分工進行層層分解落實,做到“事事有人抓,件件有落實”。2017年12月、2018年10月先后向省審計廳審計組提交了《審計整改報告》及審計整改專題報告。
    三、健全制度長效改。對審計報告提出的問題建議全面梳理分析,建章立制。結合整改工作,在全局上下分階段、分步驟扎實開展了“精益管理年”活動,并對規章制度和規范性文件進行了全面清理,堅持對各類制度“立改廢釋”,局制訂《安徽省煤田地質局事業單位國有資產管理暫行辦法》等13項制度,修改制度12項,擬保留80項、廢止39項。
    四、加強監督統籌改。局抽調審計、監察、資產財務部門人員組成2個審計整改督查組,督促有關責任部門和單位正視問題,不避不拖,堅決整改。有關責任單位和部門創新舉措,推出一系列行之有效的做法。
    一是深化改革促整改。兩淮建設集團公司自2017年10月成立后,嚴格按照現代企業制度要求,建立與事企分離改革要求相適應的企業運行模式。今年5月以來,全局開展了違規經商辦企業專項整治“回頭看”工作。截至目前,全局保留企業11戶,整體劃轉企業15戶,劃轉實施方案已報省政府、財政廳,待批準后實施。已注銷企業4戶,正在注銷企業6戶,撤資退股企業1戶。
    二是規范管理查補漏。完善項目管理制度,落實工作責任,局屬各單位成立采購(含建設工程)領導小組、采購評審小組,規范市場行為。對審計報告中已整改到位的問題,深度剖析,舉一反三。針對蚌埠機電技師學院基建工程管理較混亂問題,局紀委對學院黨委問責,對院領導班子成員開展集體廉政談話。針對融景苑房地產項目苗木和石材價格高于市場價問題,局委托造價咨詢公司進行造價復核。今年初,注銷了澳大利亞兩淮資源有限公司,開展了財務收支專項審計;下一步將依據審計結果認真整改,嚴肅追責。
    三是專項行動防風險。開展了債權債務清理專項行動,局屬單位按月上報清理情況,局資產管理部門定期召開清理工作調度會。目前,局屬單位均建立臺賬,重點清收項目、清收單位責任到人,至9月底,共清理回收債權9.48億元。
    四是多措并舉攻難點。成立了局“重點工程項目推進工作領導小組”,把審計整改難點問題列入重點項目調度范圍。兩淮置業公司城市廣場項目留置資產承包租金問題因協商無果,正在通過法律途徑解決。
    五是突出內審強監督。完善局內部審計監督制度,嚴格審批程序,配齊審計人員,增強內部審計力量。上半年,全局共開展內部審計46項,形成報告38份,審計查出內部控制漏洞或管理不規范數量112條,形成整改報告17份。

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